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                大理白族自治州总工会2017年度部门决算



                来源: sunbet代理登录 大理州总工会  作者: 大理州总工会  点击: 

                附件:

                2017年部门决算公开文本.doc


                目录

                第一部分  大理白族自治州总工会概况
                一、主要职能
                二、部门基本情况

                第二部分  2017年度部门决算表
                一、收入支出决算总表
                二、收入决算表
                三、支出决算表
                四、财政拨款收入支出决算总表
                五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                八、财政专户管理资金收入支出决算表
                九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                第三部分  2017年度部门决算情况说明
                一、收入决算情况说明
                二、支出决算情况说明
                三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
                五、其他重要事项及相关口径情况说明

                第四部分  名词解释


                第一部分  大理白族自治州总工会概况


                  一、主要职能
                 
                (一)主要职能

                工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会的主要职能是:维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

                州总工会性质属于群团组织。内设机构为6个:办公室、组织宣传部、基层工作部、州级机关工作委员会、困难职工生活保障部(困难职工帮扶中心)、财务部。
                 
                  (二)2017年度重点工作任务介绍

                2017年,在州委和省总工会的正确领导下,全州工会认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,围绕中心、服务大局,突出重点、攻坚克难,齐心协力、真抓实干,全面履行工会职责,不断加强工会自身建设,各项工作取得新进展新成效,为推动大理实现跨越式发展做出了新贡献。

                1.增强政治意识,牢牢把握工会工作正确的政治方向

                认真贯彻习近平总书记对大理工作重要指示,团结引领广大职工坚定不移听党话跟党走,不断深化社会主义核心价值观和以职业道德为核心的“四德”教育,开展“中国梦·劳动美”主题教育活动,使职工牢固树立道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的理念,工会干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识不断得到加强,学习能力、工作能力、调查研究能力、处理矛盾能力得到提高。

                2.做优“一活动一工程”,进一步提升围绕中心、服务大局、服务职工的能力

                围绕稳增长、调结构、惠民生工作大局,引导职工树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,组织25000名职工参加以“践行新理念,建功‘十三五’”为主题的劳动竞赛。

                突出维权维稳,进一步落实表达和维护职工合法权益的基本职责。

                3.严格按照州委、州政府《关于进一步构建和谐劳动关系建设实施意见》,扎实开展和谐劳动关系建设工作,保障职工合法权益。
                  

                二、部门基本情况
                 
                (一)部门决算单位构成
                    纳入大理白族自治州总工会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。本部门决算单位由州总工会单独构成。 

                (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
                    大理白族自治州总工会部门2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
                    离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。
                    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

                第二部分  2017年度部门决算表

                (详见附件)

                第三部分  2017年度部门决算情况说明


                    一、收入决算情况说明
                   
                大理白族自治州总工会部门2017年度收入合计330.16万元。其中:财政拨款收入330.16万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,本年收入减少143.76万元,主要原因是:今年由社保统发退休人员工资故基本支出减少69.35万元;财政补助"五一"劳动表彰大会经费、会议费补助等项目支出减少74.41万元。


                二、支出决算情况说明
                    
                大理白族自治州总工会部门2017年度支出合计330.16万元。其中:基本支出19.57万元,占总支出的5.93%;项目支出310.59万元,占总支出的94.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。各项支出与上年对比,总支出减少143.76万元。其中,基本支出减少69.35万元,主要原因是社保统发退休人员工资;项目支出减少74.41万元,主要原因是财政补助"五一"劳动表彰大会经费、会议费补助减少。

                (一)基本支出情况
                    2017年度用于保障大理白族自治州总工会机关正常运转的日常支出19.57万元。与上年对比减少69.35万元,
                主要原因是社保统发退休人员工资。包括津贴补贴等人员经费支出19.03万元,占基本支出的97.24%;其他商品服务支出0.54万元,占基本支出的2.76%。
                  
                  (二)项目支出情况
                    2017年度用于保障大理白族自治州总工会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出310.59万元。与上年对比项目支出减少74.41万元。减少的主要原因是
                财政补助"五一"劳动表彰大会经费、会议费补助减少。具体项目开支及开展项目情况:用于保障州总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出280万元,即:困难职工帮扶资金120万元;春节走访慰问经费补助120万元;工会干部培训10万元;职工经济技术创新竞赛经费30万元。

                其他项目支出情况为:公务用车拍卖所得资金19.9335万元;财政下达2017年省级财政普惠金融发展专项资金创业担保贷款贷款奖补资金2万元;财政下达2017年中央财政普惠金融发展专项资金创业担保贷款财政贴息及奖补资金5万元;财政下达2016年度中央财政普惠金融发展专项资金奖补资金3万元;财政及人社局下达2017年人力资源和社会保障专项资金0.66万元。


                三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                   
                (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
                    大理白族自治州总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出330.16万元,占本年支出合计的100.00%。2016年一般公共预算财政拨款支出473.92万元。与上年相比,减少了143.76万元。减少的原因是
                由社保统发退休人员工资、项目减少。 

                (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
                    1.一般公共服务(类)支出319.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.73%。主要用于行政运行、第八届职工技术技能创新竞赛经费、州总工会困难职工帮扶救助经费、工会干部培训、慰问在档困难待岗职工和困难农民工、工会公务用车拍卖资金。
                    2.社会保障和就业(类)支出0.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于2017年度人力资源和社会保障专项资金。
                    3.医疗卫生与计划生育(类)支出0.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。      
                    4.农林水(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于2016年中央财政普惠金融发展专项资金、创业担保贷款财政贴息及奖补资金、2017年省级财政普惠金融发展专项资金。   

                        

                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
                    
                由于州级财政对总工会没有行政经费补助, 也未安排州总工会“三公经费”。州总工会“三公经费”支出由州总工会本级留成经费承担。因此,州总工会财政拨款决算中的“三公经费”为零,州总工会财政拨款决算无“三公经费”。 


                五、其他重要事项及相关口径情况说明
                    
                (一)机关运行经费支出情况
                    大理白族自治州总工会部门2017年机关运行经费支出0.54万元,2016年机关运行经费支出0.36万元,与上年对比增加0.18万元。部门机关运行经费主要用于退休人员经费支出。
                    (二)国有资产占用情况
                    截至2017年12月31日,大理白族自治州总工会部门资产总额339.11万元,其中,流动资产8.50万元,固定资产330.61万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额与上年相比,本年资产总额减少274.66万元,其中流动资产减少222.93万元,固定资产减少51.73万元。处置车辆2辆,账面原值58.41万元,实现资产处置收入19.93万元;报废报损资产2项,账面原值2.49万元。


                国有资产占有使用情况表

                 单位:万元

                项目

                行次

                资产总额

                流动资产

                固定资产

                减:累计折旧及减值准备

                对外投资/有价证券

                在建工程

                无形资产

                减:累计摊销

                其他资产

                小计

                房屋

                车辆

                大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

                其他固定资产

                栏次


                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                合计

                1

                339.11

                8.50

                330.61

                144.91

                0.00

                0.00

                185.70

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00


                填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

                  2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

                (三)政府采购支出情况
                      无

                    (四)绩效自评信息情况
                    对职工技术技能创新竞赛经费、州总工会困难职工帮扶救助经费进行了绩效评价。
                    (五)其他重要事项情况说明
                    由于州级财政对总工会没有行政经费补助,州总工会“三公经费”支出由州总工会本级留成经费承担。因此,州总工会财政拨款决算中的“三公经费”为零。

                (六)相关口径说明
                    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
                    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
                    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
                    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


                第四部分  名词解释


                    
                情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。






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