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                大理州总工会2016年度部门决算



                来源: sunbet代理登录 大理州总工会  作者: 大理州总工会  点击: 

                大理州总工会2016年度部门决算

                 

                附件:

                州总工会2016年度部门决算公开表.xls

                 
                目录
                第一部分  大理州总工会概况
                主要职责
                部门基本情况
                部门决算构成单位
                部门人员和车辆的编制及实有情况
                重点工作任务介绍
                第二部分  2016年州总工会决算表
                收入支出决算总表
                收入决算表
                支出决算表
                财政拨款收入支出总表决算表
                一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                财政专户管理资金收入支出决算表
                “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
                第三部分 2016年度州总工会决算情况说明
                收入支出决算总体情况
                收入决算情况
                支出决算情况
                财政拨款收入支出决算总体情况
                一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
                一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
                政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
                财政专户管理资金收入支出决算情况
                财政拨款“三公”经费支出情况
                第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
                机关运行经费支出情况
                政府采购决算情况
                其他重要事项情况说明
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第一部分  大理州总工会概况
                主要职能      
                工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会的主要职能是:维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 
                州总工会性质属于群团组织。内设机构为6个:办公室、组织宣传部、基层工作部、州级机关工作委员会、困难职工生活保障部(困难职工帮扶中心)、财务部。
                二、部门基本情况
                (一)部门决算构成单位
                本部门决算单位由州总工会单独构成。
                (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
                2016年度末实有人员编制14人,在职人员工资由州级工会留成的工会经费支付,退休人员9人,其退休费由州财政支付。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
                (三)重点工作任务介绍
                2016年,在州委和省总工会的正确领导下,全州工会认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,围绕中心、服务大局,突出重点、攻坚克难,齐心协力、真抓实干,全面履行工会职责,不断加强工会自身建设,各项工作取得新进展新成效,为推动大理实现跨越式发展做出了新贡献。
                1.增强政治意识,牢牢把握工会工作正确的政治方向。
                认真贯彻习近平总书记对大理工作重要指示,团结引领广大职工坚定不移听党话跟党走,不断深化社会主义核心价值观和以职业道德为核心的“四德”教育,开展“中国梦·劳动美”主题教育活动,使职工牢固树立道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的理念,工会干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识不断得到加强,学习能力、工作能力、调查研究能力、处理矛盾能力得到提高。
                2.做优“一活动一工程”,进一步提升围绕中心、服务大局、服务职工的能力。
                围绕稳增长、调结构、惠民生工作大局,引导职工树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,组织25000名职工参加以“践行新理念,建功‘十三五’”为主题的劳动竞赛。
                突出维权维稳,进一步落实表达和维护职工合法权益的基本职责。
                3.严格按照州委、州政府《关于进一步构建和谐劳动关系建设实施意见》,扎实开展和谐劳动关系建设工作,保障职工合法权益。
                 
                第二部分  2016年度部门决算表
                收入支出决算总表
                收入决算表
                支出决算表
                财政拨款收入支出总表决算表
                一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                财政专户管理资金收入支出决算表
                “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   
                (报表见附件)
                 
                 
                 
                 
                第三部门  2016年度部门决算情况说明
                 
                一、收入支出决算总体情况
                2016年财政拨款收入473.92万元,支出473.92万元,期末无结余。
                二、收入决算情况
                州总工会2016年度收入合计473.92万元。其中:财政拨款收入473.92万元。
                三、支出决算情况
                州总工会2016年度支出合计473.92万元。其中:基本支出88.92万元,占总支出的18.76%;项目支出385.00万元,占总支出的81.24%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
                各项支出与上年对比,总支出增加107.23万元,其中:基本支出增加了20.23万元,项目支出增加了87万元。
                基本支出增加的主要原因是退休干部丧葬及一次性抚恤费补助13.68万元,职工工资增加了6.55万元;项目支出增加的主要原因是州工会第九次代表大会会议费35万元,“五一”劳动节大会经费补助20万元,困难职工帮扶15万元,培训经费2万元,"互联网+"工作经费补助费12万元、州级技术改造项目贴息和补助资金12万元,又因2016年职工技术技能竞赛经费减少5万元,小额信贷和其他支农资金减少4万元。
                (一)基本支出情况
                2016年度州总工会基本支出合计88.92万元。其中:行政单位医疗支出0.13万元,占总支出的0.15%; 行政运行退休人员的退休费55.13万元,占总支出的61.99%;退休干部丧葬及一次性抚恤费补助13.68万元,占总支出的15.38%;州委办、政府办工作目标考核奖励19.63万元,占总支出的22.08%;对个人和家庭的补助支出0.36万元,占总支出的0.4%。
                (二)项目支出情况
                2016年度州总工会一般项目支出合计385.00万元。其中:其他群众社会团体事务支出371万元(元旦春节送温暖、困难职工帮扶慰问240万元,社区工会主席报酬7万元,“五一”劳动节大会经费补助20万元,培训费27万元,会议费35万元,技术技能竞赛经费30万元,"互联网+"工作经费补助费12万元),占总支出96.36%;小额担保贷款贴息生产补贴2万元,占总支出0.52%;其他支持中小企业发展和管理生产补贴12万元,占总支出3.12%。
                四、财政拨款收入支出决算总体情况
                2016年财政拨款收入473.92万元,其中一般公共财政预算拨款收入473.92万元、无政府性基金拨款。与上年对比,财政拨款收入增加107.23万元,增加的原因主要是退休干部丧葬及一次性抚恤费补助13.68万元,职工工资增加了6.55万元,州工会第九次代表大会会议费35万元,“五一”劳动节大会经费补助20万元,困难职工帮扶资金增加了15万元,培训经费增加了2万元,"互联网+"工作经费补助费12万元、州级技术改造项目贴息和补助资金12万元。其中,2016年职工技术技能竞赛经费收入减少了5万元,小额信贷和其他支农资金收入减少4万元。
                2016年财政拨款支出473.92万元,其中一般公共财政预算拨款支出473.92万元、无政府性基金拨款。与上年对比,财政拨款支出增加107.23万元,增加的原因主要是退休干部丧葬及一次性抚恤费补助13.68万元,职工工资增加了6.55万元,州工会第九次代表大会会议费35万元,“五一”劳动节大会经费补助20万元,困难职工帮扶资金增加了15万元,培训经费增加了2万元,"互联网+"工作经费补助费12万元、州级技术改造项目贴息和补助资金12万元。相比去年,2016年职工技术技能竞赛经费支出减少5万元,小额信贷和其他支农资金支出减少4万元。
                五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
                2015年一般公共预算财政拨款支出366.69万元。2016年州总工会一般公共预算财政拨款收入473.92万元, 支出473.92万元。与上年相比,增加了107.23万元,增加的主要原因是退休干部丧葬及一次性抚恤费补助13.68万元,职工工资增加了6.55万元,州工会第九次代表大会会议费35万元,“五一”劳动节大会经费补助20万元,困难职工帮扶资金增加了15万元,培训经费增加了2万元,"互联网+"工作经费补助费12万元、州级技术改造项目贴息和补助资金12万元。相比去年,2016年职工技术技能竞赛经费支出减少5万元,小额信贷和其他支农资金支出减少4万元。
                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
                2016年度一般公共预算财政拨款基本支出88.92万元,占本年支出合计的18.76%。与上年对比增加了20.23万元,主要是退休干部丧葬及一次性抚恤费补助13.68万元,以及职工工资增加了6.55万元。
                一般公共服务(类)支出88.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.74%。主要用于统发退休人员的工资、拨付政府责任目标考核奖、医疗费、退休人员的活动费以及退休干部丧葬及一次性抚恤费补助。
                七、财政专户资金收入支出情况
                本单位无财政专户资金收入。
                八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
                本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
                 九、财政拨款“三公”经费支出情况
                由于州级财政对总工会没有行政经费补助, 也未安排州总工会“三公经费”。州总工会“三公经费”支出由州总工会本级留成经费承担。因此,州总工会财政拨款决算中的“三公经费”为零,州总工会财政拨款决算无“三公经费”。
                 
                第四部门 重要事项、相关口径和名词解释
                (一)机关运行经费支出情况
                无。
                (二)政府采购决算情况
                无。
                (三)其他重要事项情况说明
                由于州级财政对总工会没有行政经费补助,州总工会“三公经费”支出由州总工会本级留成经费承担。因此,州总工会财政拨款决算中的“三公经费”为零。
                (四)相关口径说明
                1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
                2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
                3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
                4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
                5.单位需要说明的其他口径。






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